关于丰台区2014年决算草案的报告
  • 信息来源:办公室
  • 发布日期:2015-08-10
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关于丰台区2014年决算草案的报告

 

——2015年7月28日在北京市丰台区第十五届人民代表大会

常务委员会第22次会议上

彩帝彩票是真的吗局长李屹

                                          

主任、各位副主任、各位委员:

区十五届人大五次会议审查批准了《关于丰台区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》。目前,2014年区财政决算草案已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的工作安排,我受区政府委托,向区人大常委会报告丰台区2014年决算情况,请予审查。

一、2014年财政决算情况  

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共财政预算收入情况

2014年一般公共预算总收入160.2亿元。其中,一般公共预算收入86.1亿元,增长12%,完成预算的101.8%;市一般转移支付收入30.2亿元;上年结余收入4.5亿元;中央及市专项转移支付收入36.9亿元;中央及市专项转移支付上年结转使用2.5亿元。

主要收入项目情况:增值税12.3亿元,完成预算的107.4%;营业税32.6亿元,完成预算的102.5%;企业所得税12.3亿元,完成预算的106.9%;非税收入6.1亿元,完成预算的115.5%。

2014年一般公共预算收入比预算超收1.5亿元,除按照专款专用的规定,增加安排排污费支出0.06亿元外,其余超收收入全部用于安排预算稳定调节基金。一般公共预算超收收入的具体安排使用情况已报区人大常委会备案。

2.一般公共预算支出情况

2014年一般公共预算总支出160.2亿元。其中,一般公共预算支出114.5亿元,增长8%,完成预算的102%;上解支出0.1亿元;安排预算稳定调节基金1.5亿元;专项结余4.7亿元;中央及市专项转移支付支出38.4亿元;中央及市专项转移支付结转下年使用1亿元。

主要支出项目情况:教育支出29亿元,完成预算的110.1%;文化体育与传媒支出2.6亿元,完成预算的114.4%;社会保障和就业支出12.2亿元,完成预算的128.9%;医疗卫生支出7.4亿元,完成预算的100.2%;城乡社区支出19亿元,完成预算的98.5%。

经汇总,2014年区级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计8037.8万元,比预算下降37.7%。其中:因公出国(境)费189万元,比预算下降62.2%;公务接待费95.4万元,比预算下降88.4%;公务用车购置及运行维护费7753.4万元,比预算下降33.1%。

3.与向区十五届人大五次会议报告的预算执行情况相比,2014年一般公共预算总收入增加0.1亿元,主要是在决算清理期间,结算补助增加0.1亿元。支出增加0.1亿元,主要是根据收入增加情况,相应安排专项结余支出。

(二)政府性基金预算收支决算情况    

1.政府性基金预算收入情况

2014年政府性基金预算总收入228.2亿元。其中,政府性基金预算收入175.1亿元,增长124.5%,完成预算的222.9%;上年结余收入39.6亿元;中央及市专项转移支付收入12.7亿元;中央及市专项转移支付上年结转使用0.8亿元。

主要收入项目情况:新型墙体材料专项基金收入0.2亿元,完成预算的131.1%;残疾人就业保障金收入1亿元,完成预算的112.9%;国有土地使用权出让金收入173.9亿元,完成预算的224.4%,其中,土地一级开发成本135.4亿元;土地出让收益36.9亿元。

2014年政府性基金收入比预算超收96.6亿元,按照专款专用的规定,用于安排残疾人就业保障金支出、廉租住房支出、土地前期成本及收益等各类专项支出,政府性基金预算超收收入的具体安排使用情况已报区人大常委会备案。

2.政府性基金预算支出情况

2014年政府性基金预算总支出228.2亿元。其中,政府性基金预算支出144.5亿元,增长137.3%,完成预算的183.9%;年终结余70.2亿元;中央及市专项转移支付支出12.8亿元;中央及市专项转移支付结转下年使用0.7亿元。

主要支出项目情况:社会保障和就业支出0.9亿元,完成预算的95.7%;城乡社区支出143.5亿元,完成预算的185.2%。

3.与向区十五届人大五次会议报告的预算执行情况相比,2014年政府性基金预算收支决算均无变化。

(三)国有资本经营预算收支决算情况      

1.国有资本经营预算收入情况

2014年国有资本经营预算总收入0.16亿元。其中,国有资本经营预算收入0.16亿元,完成预算的109.3%。主要是利润收入0.16亿元。

2.国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算总支出0.16亿元。其中,国有资本经营预算收入0.16亿元,完成预算的109.3%。主要是资本性支出0.16亿元,用于设立节能环保基金,支持企业创新发展。

3.与向区十五届人大五次会议报告的预算执行情况相比,2014年国有资本经营预算收支决算均无变化。

(四)社会保险基金预算收支决算情况 

1.社会保险基金预算收入情况

2014年社会保险基金预算总收入13.9亿元。其中,社会保险基金预算收入4.7亿元,包括新型农村合作医疗基金预算收入1.7亿元、城乡居民养老保险基金收入3亿元;上年结余9.2亿元。

2.社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算总支出13.9亿元。其中,社会保险基金预算支出3.9亿元,包括新型农村合作医疗基金预算支出1.7亿元、城乡居民养老保险基金预算支出2.2亿元;年末滚存结余10亿元。

3.与向区十五届人大五次会议报告的预算执行情况相比,2014年社会保险基金预算收入减少0.1亿元、支出减少0.1亿元,主要是经北京市审定的决算数与区人力社保部门初步预计数之间存在差异。

二、2014年预算执行效果

总体看来,2014年区级财政预算执行情况良好。财政及相关部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持依法理财,不断创新财政工作机制,在促进经济稳定增长、加强城市管理、环境建设、改善百姓民生以及深化财政管理改革方面取得了新的成效。

(一)着力适应经济常态,确保财政收入稳定增长

2014年,一般公共预算收入克服宏观经济下行、产业结构调整、“营改增”试点改革等减收影响,保持了12%的中速稳定增长。从运行态势看,全年财政收入呈现“高位开局、逐步回落、稳中趋缓”的走势。从收入结构看,以增值税、营业税和企业所得税三大税种为主体的税收收入突破80亿元,增长11.4%,占一般公共预算收入的比重超过90%,总体保持稳定。从产业结构看,全区来自第三产业的财政收入增长10.2%,占收入总量近八成。其中,金融业完成10.8亿元,同比增长60.3%,拉动一般公共预算收入增长5.3个百分点。从功能区贡献看,丽泽金融商务区实现收入5.2亿元,同比增长28%,高于全区平均增幅16个百分点;科技园区实现收入24.7亿元,同比增长17%,拉动收入整体增幅3个百分点。

(二)着力优化产业结构,助推经济发展稳中提质

认真落实积极的财政政策,重点支持高精尖产业发展,有力促进了产业转型升级和经济持续稳定增长。支持重点功能区发展。投入4.7亿元,落实促进科技园区发展政策,着力优化创新环境、构建创新服务链条,增强创新驱动能力。投入7.1亿元,完善产业激励机制,吸引新兴金融业态聚集,加快推进丽泽金融商务区基础设施建设,巩固提升金融产业发展承载功能。推动经济结构调整优化。落实经济发展专项资金2亿元,促进金融服务、文化创意、高新技术等“高精尖”产业发展,壮大轨道交通、应急救援、军民融合、节能环保、生物医药等特色产业集群,着力落实非首都功能调整和疏解,调整退出人口聚集多、资源消耗大的低级次产业,积极融入京津冀协同发展。优化中小企业发展环境。认真落实结构性减税政策,做好“营改增”改革试点扩围工作,2014年,全区约4.7万户试点纳税人受益,减轻企业税收负担3.9亿元。

(三)着力推进环境治理,增强城市协调发展能力

围绕“城市病”治理和城市功能提升,加大资金筹措力度,有效确保了生态文明建设、城市综合整治、人口规模调控等重点工作资金需求。支持生态文明建设。投入资金37.9亿元,落实清洁空气行动计划,支持淘汰老旧机动车7万辆,改造燃煤锅炉1218 蒸吨,完成减煤换煤8.1万吨,推进40家高污染企业调整退出;支持完成平原造林任务36.4万亩,建成园博绿道64.5 公里,新增城市绿化120.3 公顷;治理中小河道11条,完成马草河总部基地段综合整治,河西再生水厂及配套设施建设顺利推进,郭公庄水厂全面建成。开展城市综合环境整治。投入资金2.8亿元,实施背街小巷、轨道交通站点周边环境整治工作,拆除违法建设96.5 万平方米;推动生活垃圾循环经济园建设,新建、改建13座站垃圾中转,完成了5处非正规垃圾填埋场治理;建立财政转移支付和流动人口规模调控挂钩机制,整治群租房、地下空间3000 余处,人口资源环境协调发展的格局初步形成。提升城市服务管理水平。投入资金9.9亿元,支持实施交通设施、道路微循环及拥堵点改造,新增城市道路通车里程19 公里,2000辆公租自行车投入使用;完成80个社区办公、活动用房规范化建设,新增7个“一刻钟社区服务圈”示范点,网格化社会服务管理日趋完善。

(四)着力保障和改善民生,持续促进社会和谐稳定

坚持民生优先导向,全区财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等与百姓生活密切相关的支出达到87.8亿元,占一般公共预算支出的76.7%。支持社会事业发展。投入教育经费29亿元,落实学前教育、中小学教育三年行动计划,推进教育集群化、集团化等教育综合改革,新建、改扩建幼儿园18所,支持7所高校入区办学,新增中小学学位2000余个。投入文化体育事业经费2.6亿元,支持方庄数字文化中心建设、宛平城及长辛店二七大罢工旧址修缮,重点打造“发现丰台之美”、“卢沟晓月”、北京国际铁人三项赛等特色文化品牌,举办群众性文化活动达到1000 余场次,创建体育生活化达标社区75个。投入医疗卫生经费7.4亿元,加强公共卫生服务体系建设,提高城乡居民养老保险补助和新农合筹资标准,支持国家慢性病综合防控示范区创建,推进区域医疗联合体建设,建立食品药品安全三级监督网络。完善社会保障体系。投入社会保障和就业经费12.2亿元,实施积极的就业政策,落实困难群体援助机制,全年新增就业3.3万人,救助特困人员1.3 万人。落实社会开办非营利养老服务机构的财政补贴政策,新建6家养老照料中心、4家养老机构,新增养老床位2030 张。投入保障性住房建设、抗震节能改造、老旧小区综合整治资金共计8亿元,完成老旧小区综合改造335万平方米,开工建设保障性住房1.3万套,解决了1572 户保障房轮候家庭住房困难。

(五)着力深化预算改革,全面提升财政综合管理水平

认真贯彻落实新预算法对财政工作的要求,深化财政管理制度改革,完善财政管理运行机制,财政保障能力进一步增强。建立全口径预算管理机制。将政府性收支按照资金性质全部纳入预算管理,实行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算同步编制,全口径政府预算体系初步建立,财政统筹运用各项资金的能力进一步增强。加强预算绩效管理。强化“花钱必问效,无效必问责”的绩效理念,对财政拨款200万元的投资发展类项目全部实行绩效目标管理。在此基础上,主动邀请人大代表、政协委员、专家学者等参与评审,着力推进预算编制的民主性和公开性。2014年,完成26家行政事业单位31个项目的绩效评价工作,涉及资金14.3亿元。大力盘活财政存量资金。建立财政结转结余资金定期清理机制,将超过规定时限未能执行的资金,全部收回财政预算统筹安排。通过加快预算执行进度、盘活财政存量资金,全区一般公共预算结转结余资金比上年压减19.1%,占当年一般公共预算支出比重3.7%,比北京市规定的8%控制目标低了4.3个百分点。强化预算执行控制。健全政府采购和投资评审制度,全年政府采购立项8251项,预算金额21.1亿元,合同金额15.8亿元;完成投资评审项目554个,审定金额14.2亿元,审减资金2.7亿元。积极推行使用公务卡结算方式,2014年发生业务2152笔,涉及金额0.2亿元,新增开卡单位120家。大力促进厉行节约,出台会议费、差旅费、因公临时出国费等7项经费管理办法,规范财政资金使用,加强财政资金管理,压缩政府运行成本。稳步推进预决算公开。2014年预算公开部门由上年的32个增加到50个,并首次向社会公布了当年政府“三公经费”预算和50个部门“三公经费”预算,实现了政府和部门两个层面的预决算信息和“三公”经费信息公开全覆盖。

三、财政管理中存在的问题及解决措施

各位委员,虽然2014年财政工作取得了积极进展,我们也清醒地认识到,新常态下财政工作仍面临着不少考验:一是增量萎缩存量减少与支出刚性需求的矛盾。进入新常态后,我区经济下行压力加大,财政收入从过去两位数转入个位数增长的态势已经明朗。而财政支出体量大、增速快、刚性强,始终保持高位运行。加之在全面深化改革背景下,财政兜底事项较多,财政收支平衡面临较大压力。二是经济转型发展与财政传统扶持方式的矛盾。财政在稳增长、调结构中发挥着重要作用,但现阶段扶持方式还没有适应新常态下经济转型发展特点。在政府职能转变的大背景下,需要我们认真研究如何转变支持经济发展方式,发挥财政资金的最大效益。三是新预算法高要求与传统财政管理模式的矛盾。近年来,我们在提升财政管理水平、创新财政管理模式方面做了大量工作,也取得一定成效。但与新预算法的标准和要求相比,还有差距。如何把新预算法落实到位,是对我们理财智慧和能力的重大考验。

面对新常态、新要求,我们积极调整思路,着力深化预算管理改革,切实推动创新发展,在2015年的财政管理工作中采取了一系列有针对性的措施认真加以解决。一是完善收入预测和管理。依托财库银信息平台及数据分析应用系统建设,加强收入影响因素的预测分析,提高数据统计和趋势研判的质量。规范落实税收优惠政策,依法依规组织收入,着力推进财源培育和涵养,保障财政收入持续稳定增长。二是严格支出执行管理。强化预算约束,加快预算执行,严格控制一般性支出,激活财政存量资金,继续调整和优化支出结构,集中财力保障重点支出需要。三是创新财政资金投入模式。在统筹年初预算安排、财政存量资金等渠道积极筹措资金的基础上,通过设立基金、推广PPP(政府和社会资金合作)模式等,带动社会资金投入重点项目,放大财政资金效应。四是全面深化财政管理改革。继续推进国库集中支付改革,完善预算绩效管理机制,促进政府采购制度化、专业化发展,积极稳妥推进预决算公开。

以上报告,提请区人大常委会审议批准。